1226/07: Cálculo de recursos y el presupuesto de gastos.

ORDENANZA Nº 1226

Visto:

La solicitud del Departamento Ejecutivo en el cual eleva a consideración de este cuerpo la necesidad de efectuar refuerzos en créditos de distintas partidas del Presupuesto de Gastos en vigencia, y

Considerando:

Que la Ley Orgánica Municipal faculta al Honorable Concejo Deliberante a la sanción de una Ordenanza autorizando a incrementar el Cálculo de Recursos y el Presupuesto de Gastos creando y/o ampliando partidas utilizando para ese fin las mayores participaciones de la provincia o de la nación comunicadas y no consideradas en el Cálculo de Recursos vigente.

Que la cuenta Coparticipación Ley nº 10.559 en función de un incremento en el monto estimado para el año 2007 y la cuenta aportes no reintegrables sin afectación, producirán un exceso en la Recaudación por lo que corresponde incrementar el Cálculo de Recursos y el presupuesto de gastos para el ejercicio 2007.

Que dicha ampliación del Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos posibilitará contar con las partidas presupuestarias necesarias para efectuar las registraciones contables.

Por lo expresado, el Honorable Concejo Deliberante de San Andrés de Giles, sanciona con fuerza de:

ORDENANZA

Artículo 1°: Amplíase el Presupuesto de Gastos vigente creando y/o ampliando las siguientes partidas presupuestarias:

CAPITULO II - DEPARTAMENTO EJECUTIVO

FINALIDAD 1 - ADMINISTRACION CENTRAL

PROGRAMA 1 - ADMINISTRACION

SECCION 1 – EROGACIONES CORRIENTES

SECTOR 1 – FUNCIONAMIENTO

INCISO 1 – GASTOS EN PERSONAL

P.P 3 – BONIFICACIONES Y SUPLEMENTOS

P.p. 3 – Asignaciones Familiares……..…………………………… $ 1.000,00

P.p 4 – Horas Extras………………………………………….. $ 2.500,00

P.p. 5 – Bonificaciones

Ap. 5 – Bonificación por función……………………………… $ 567,00

Ap. 18 – Bonificación por Tareas Especiales……………………… $ 2.000,00

INCISO 2 – BIENES Y SERVICIOS

P.P. 2 – Combustibles y lubricantes……………………………… $ 2.000,00

P.P. 3 – Conservaciones y reparaciones………………………….. $ 3.000,00

P.P. 6 – Gastos por servicios públicos…………………………….... $ 3.000,00

P.P. 10 – Utiles, impresiones y encuadernaciones…………………… $ 3.000,00

SECCION 2 – EROGACIONES DE CAPITAL

SECTOR 5 – INVERSION FISICA

INCISO 1 – BIENES

P.P. 6 – Adquisiciones generales varias……………..……………………$ 200,00

PROGRAMA 2 – CULTURA,ECOLOGIA, EDUC. Y M. AMBIENTE

SECCION 1 - EROGACIONES CORRIENTES

SECTOR 1 – FUNCIONAMIENTO

INCISO 1 - GASTOS EN PERSONAL

P.P. 2- RETRIBUCIONES GLOBALES

P.p. 5 – Personal de Planta Temporaria……………………………… $ 2.500,00

INCISO 2 – BIENES Y SERVICIOS

P.P. 2 – Combustibles y lubricantes……………………………… $ 3.000,00

P.P. 3 – Conservaciones y reparaciones……………………………. $ 2.000,00

P.P. 14 – Gastos generales

P.p. 3 - Gastos generales varios…………………………………… $ 10.000,00

PROGRAMA 3 – JUZGADO DE FALTAS

SECCION 1 - EROGACIONES CORRIENTES

SECTOR 1 – FUNCIONAMIENTO

INCISO 1 - GASTOS EN PERSONAL

P.P 3 – BONIFICACIONES Y SUPLEMENTOS

P.p. 5 – Bonificaciones

Ap. 7 – Bonificación por Titulo.....................……………………… $ 800,00

Ap. 18 – Bonificación por Tareas Especiales……………………… $ 400,00

FINALIDAD 2 - SALUD PUBLICA

PROGRAMA 1 – HOSPITAL MUNICIPAL SAN ANDRES

SECCION 1 - EROGACIONES CORRIENTES

SECTOR 1 - FUNCIONAMIENTO

INCISO 1 – GASTOS EN PERSONAL

P.P. 2- RETRIBUCIONES GLOBALES

P.p. 5 – Personal de Planta Temporaria…………………………… $ 50.000,00

P.P 3 - BONIFICACIONES Y SUPLEMENTOS

P.p. 3 – Asignaciones Familiares……..…………………………… $ 19.600,00

P.p. 4 – Horas extras………………………………………………. $ 2.000,00

P.p. 5 – Bonificaciones

Ap. 5 – Bonificación por función………………………………… $ 2.500,00

Ap. 7 – Bonificación por título…………….……………………… $ 1.500,00

Ap. 14 – Bonificación por guardias medicas.……………………… $ 20.100,00

Ap. 18 – Bonificación por tareas especiales…………………………$ 10.000,00

Ap. 28 – Antigüedad carrera hospitalaria………………………..…..$ 10.000,00

Ap. 30 – Bonificación remunerativa carrera hospitalaria……………$ 10.000,00

Pp. 7 – Licencias no Gozadas……………..……………………… $ 1.600,00

INCISO 2 – BIENES Y SERVICIOS

P.P. 3 – Conservaciones y reparaciones……….…………………… $ 12.000,00

P.P. 4 – Drogas, prod. Quím. Fcias. Y lab……………………………$ 148.000,00

P.P. 6 – Gastos por servicios públicos……………………………… $ 9.000,00

P.P. 8 – Racionamiento y alimentos………………………………… $ 45.000,00

P.P. 9 – Uniformes, equipos y art. ropería……………………………$ 3.000,00

P.P. 10 – Utiles, impresiones y encuadernaciones…………………… $ 2.000,00

P.P. 12 – Honorarios y retribuciones a terceros

P.p. 2 – Prestaciones de servicios públicos por terceros……..……… $ 30.000,00

P.P. 14 – Gastos generales

P.p. 3 - Gastos generales varios………………………………………$ 15.000,00

SECCION 2 – EROGACIONES DE CAPITAL

SECTOR 5 – INVERSION FISICA

INCISO 1 – BIENES

P.P. 2 – Máquinas, motores y herramientas..………………………… $ 500,00

P.P. 3 – Moblajes, artefactos y accesorios de tapicería…..…….…… $ 8.000,00

PROGRAMA 2 – PABELLON GERIATRICO

SECCION 1 - EROGACIONES CORRIENTES

SECTOR 1 - FUNCIONAMIENTO

INCISO 1 – GASTOS EN PERSONAL

P.P. 2 – RETRIBUCIONES GLOBALES

P.p. 5 – Personal de Planta Temporaria…………………………… $ 3.000,00

P.P. 3 - BONIFICACIONES Y SUPLEMENTOS

P.p. 4 – Horas Extras………..…………………………………….. $ 1.000,00

P.p. 5 - Bonificaciones

Ap. 12 – Horas Nocturnas..........................…………………………. $ 500,00

Ap. 18 – Bonificación por tareas especiales………………………. $ 1.000,00

INCISO 2 - BIENES Y SERVICIOS

P.P. 4 - Drogas, Prod. Quím. Fcias y Lab………..….………… $ 4.000,00

P.P. 8 – Racionamiento y alimentos……………………………… $ 1.000,00

P.P. 14 – Gastos generales

P.p. 3 - Gastos generales varios………………………………… $ 800,00

PROGRAMA 3 - BROMATOLOGIA

SECCION 1 - EROGACIONES CORRIENTES

SECTOR 1 - FUNCIONAMIENTO

INCISO 2 - BIENES Y SERVICIOS

P.P. 12 - Honorarios y retribuciones a terceros

P.p. 5 – Otras retribuciones……………………………………… $ 7.000,00

P.P. 14 – Gastos generales

P.p. 3 - Gastos generales varios………………………………… $ 1.000,00

SECCION 2 – EROGACIONES DE CAPITAL

SECTOR 5 – INVERSION FISICA

INCISO 1 – BIENES

P.P. 6 – Adquisiciones generales varias…...………………………… $ 100,00

FINALIDAD 3 - SERVICIOS ESPECIALES URBANOS

PROGRAMA 1 - SERV. EN EL EJIDO URBANO

SECCION 1 - EROGACIONES CORRIENTES

SECTOR 1 - FUNCIONAMIENTO

INCISO 1 - GASTOS EN PERSONAL

P.P. 2 – RETRIBUCIONES GLOBALES

P.p. 5 – Personal de Planta Temporaria…………………………… $ 9.000,00

P.P. 3 - BONIFICACIONES Y SUPLEMENTOS

P.p. 3 – Asignaciones Familiares……..…………………………… $ 3.000,00

P.p. 4 – Horas extras…………….……..………………………… $ 4.500,00

P.p. 5 - Bonificaciones

Ap. 18 – Bonificación por tareas especiales………………………. $ 3.000,00

P.p. 7 – Licencias no gozadas………………… ……………. $ 1.100,00

INCISO 2 - BIENES Y SERVICIOS

P.P. 3 - Conservaciones y Reparaciones……….…………….…… $ 12.000,00

P.P. 9 – Uniformes, Equipos y art. Rop.…….…………………… $ 1.000,00

P.P. 14 – Gastos generales

P.p. 3 - Gastos generales varios………………………………… $ 12.000,00

SECCION 2 – EROGACIONES DE CAPITAL

SECTOR 5 - INVERSION FISICA

INCISO 1 – BIENES

P.P. 4 – Vehículos varios y embarcaciones…………...…………… $ 400,00

INCISO 2 - TRABAJOS PUBLICOS

P.P. 10 – Pavimentación y mejorado de calles........................... ..... $ 24.700,00

P.P. 12 - Construcción puentes y alcantarillas………..…………… $ 2.000,00

P.P. 14 – Inst. elementos alumbrado publico……………… $ 2.000,00

PROGRAMA 3 - SERVICIOS SANITARIOS

SECCION 1 - EROGACIONES CORRIENTES

SECTOR 1 - FUNCIONAMIENTO

INCISO 1 - GASTOS EN PERSONAL

P.P. 2 – RETRIBUCIONES GLOBALES

P.p. 5 – Personal de Planta Temporaria…………………………… $ 11.000,00

P.P. 3 – BONIFICACIONES Y SUPLEMENTOS

P.p. 4 –Horas Extras………………..……………………………… $ 5.500,00

INCISO 2 - BIENES Y SERVICIOS

P.P 3 – Conservaciones y reparaciones………… ………… $ 5.000,00

P.P. 6 - Gastos por servicios públicos…….……….…………….… $ 5.000,00

P.P. 9 – uniformes, equipos y art. ropería………………………… $ 400,00

P.P. 14 – Gastos generales

P.p. 3 - Gastos generales varios………………………………… $ 1.000,00

FINALIDAD 4 – INFRAESTRUCTURA VIAL

PROGRAMA 1 – INFRAESTRUCTURA VIAL

SECCION 1 – EROGACIONES CORRIENTES

SECTOR 1 – FUNCIONAMIENTO

INCISO 1 - GASTOS EN PERSONAL

P.P 3 – BONIFICACIONES Y SUPLEMENTOS

P.p. 5 – Bonificaciones

Ap. 15 – Bonificación Refrigerio.....................…………………....... $ 500,00

INCISO 2 - BIENES Y SERVICIOS

P.P. 2 - Combustibles y lubricantes……………………………… $ 10.000,00

FINALIDAD 5 - BIENESTAR SOCIAL

PROGRAMA 1 – HOGAR INFANTIL “JORGE COLL”

SECCION 1 - EROGACIONES CORRIENTES

SECTOR 1 - FUNCIONAMIENTO

INCISO 1 - GASTOS EN PERSONAL

P.P. 3 – BONIFICACIONES Y SUPLEMENTOS

P.p. 4 – Horas extras……………………………………………… $ 5.000,00

INCISO 2 - BIENES Y SERVICIOS

P.P. 8 – Racionamiento y alimentos……......................................... $ 2.500,00

PROGRAMA 3 – DEPORTES Y JUVENTUD

SECCION 1 - EROGACIONES CORRIENTES

SECTOR 1 - FUNCIONAMIENTO

INCISO 1 - GASTOS EN PERSONAL

P.P. 3 – BONIFICACIONES Y SUPLEMENTOS

P.p. 4 – Horas Extras……………………………………………… $ 1.500,00

INCISO 2 – BIENES Y SERVICIOS

P.P. 2 - Combustibles y Lubricantes…..………………………… $ 1.000,00

SECCION 2 – EROGACIONES DE CAPITAL

SECTOR 5 - INVERSION FISICA

INCISO 1 – BIENES

P.P. 6 – Adquisiciones generales varias……………………….. $ 1.000,00

INCISO 2 - TRABAJOS PUBLICOS

P.P. 2 - Obras en el parque municipal………………..…………… $ 7.000,00

PROGRAMA 4 – DESARROLLO HUMANO Y ACCION SOCIAL

SECCION 1 - EROGACIONES CORRIENTES

SECTOR 1 - FUNCIONAMIENTO

INCISO 1 - GASTOS EN PERSONAL

P.P. 3 – BONIFICACIONES Y SUPLEMENTOS

P.p. 3 – Asignaciones Familiares……..…………………………… $ 1.200,00

P.p. 4 – Horas extras…………………………………………… $ 700,00

SECTOR 3 – TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Inciso 1 – Subsidios a Entidades sector pco. O priv.……………… $ 9.000,00

Inciso 8 – Subsidio a Bomberos Voluntarios……………………… $ 9.600,00

SECCION 2 – EROGACIONES DE CAPITAL

SECTOR 5 - INVERSION FISICA

INCISO 1 – BIENES

P.P. 6 – Adquisiciones generales varias………………… ….. $ 200,00

Artículo 2º: Para financiar la diferencia establecida en el artículo anterior, contemplase la mayor participación de pesos cuatrocientos siete mil novecientos sesenta y siete ($ 407.967,00) por el concepto Coparticipación Ley Nro. 10.559, y de pesos ciento noventa y nueve mil ($ 199.000,00) por el concepto aportes no reintegrables sin afectación, incrementando el Calculo de Recursos vigente creando y/o ampliando las siguientes cuentas:

SECCION 1 – INGRESOS CORRIENTES

SECTOR 2 – DE OTRAS JURISDICCIONES

RUBRO 1 – PART. DE IMPUESTOS NACIONALES Y PROVINCIALES

Sr. 2 - Coparticipación

Ap. 1 - Ley Nro. 10559……………………………..............................$ 407.967,00

RUBRO 2 – APORTES NO REINTEGRABLES

Sr. 1 – Aportes no reintegrables sin afectación……..............................$ 199.000,00

Artículo 3º: De forma.

Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de San Andrés de Giles, en Sesión Ordinaria celebrada el día 26 de setiembre de 2007.-